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隐患整改报告书

时间:2020-07-30 14:04:02|浏览次数:

 隐患整改报告书

 整改报 第(

  )号 单位名称:焙烧一分厂

 安全隐患整改内容和相应措施:

 现场类隐患:

 I 安全设备、设施类问题 1、2#预处理 1#干燥机东侧单梁吊检修平台护栏损坏,料仓东侧防护栏杆脱焊,1#干燥机上下爬梯底部未固定;1#、2#干燥机连轴器安全防护缺失;1#干燥机急停装置失效、2#干燥机急停装置缺失。

 回复:

  2、多膛炉吊井口多处防护栏杆及活动防护栏门锁脱焊,吊井地面层未设置安全警戒线。

 回复:

  3、2#多膛炉 11-12 层两个天然气报警器损坏。

  回复:

  4、多膛炉顶层 4#斗提轴端安全防护缺失。

 回复:

  II 作业环境类 1、焙烧一分厂精矿库房照明不良。

  回复:

 2、多膛炉地面层电葫芦运行区域照明不良。

  回复:

 III 其他类问题 1、焙烧一分厂精矿库房西侧配电箱旁地面钢管翘起存在安全隐患。

  回复:

 2、2#预处理西侧加料口斜刮板检修平台放置工具(钢管)存在安全风险。

 回复:

  3、因门上锁检查组未对 2#预处理外聘单位休息室进行安全隐患排查,经调查,焙烧一分长长期未对 2#预处理外聘单位休息室进行安全监管。

  回复:

  4、多膛炉 2#加料间门口盖板塌陷。

 回复:

 5、多膛炉 4#斗提地坑灯具未按规定固定,穿线管脱焊。

 回复:

  6、2#多膛炉 9-10 层钢格栅翘起、部分钢格栅缺失存在安全风险。

 回复:

  7、电除尘 2#电场北侧烟道夹缝存放杂物(保温材料)存在安全风险。

 回复:

 8、焙烧一分厂多膛炉北侧应急逃生通道安全标语牌存在坠落风险。

  回复:

 资料问题:

 1、安全检查频次不够。

  回复:

 2、双预防辨识的风险未反馈到班组进行学习。

  回复:

  3、车间级安全教育档案不全。

  回复:

  4、车间级安全例会及班组安全活动未按要求内容进行。

  回复:

 5、未见分厂及班组的隐患整改台账。

  回复:

 6、部分分厂级安全检查记录检查人员只有一个人,不符合安全检查规定。

 回复:

  7、安委会议参加人员与安委会组成人员不符。

  回复:

 8、安委会制度缺少安委会如何开展工作的规定。

  回复:

 9、部分班组活动记录内容千篇一律。

  回复:

  10、车间级安全教育 27 个人缺失档案;班组级安全教育 5 个人缺失档。

 回复:

 整改单位负责人 (签字):

 年

 月

 日

  注:此指令一式两份,一份交被检查单位,一份由安委会办公室存档。

 隐患整改报告书

 整改报 第(

  )号 单位名称:焙烧二分厂

 安全隐患整改内容和相应措施:

 现场类隐患:

 I 安全设备、设施类问题 1、焙烧二分厂南跨东侧、北侧破碎机电机联轴器无安全防护。

  回复:

  2、焙烧二分厂东侧雷蒙磨料仓上部防护栏损坏。

  回复:

 3、焙烧二分厂南跨北侧破碎机 0 号仓地面防护不到位。

  回复:

 4、焙烧二分厂炉前天车称重装置挂钩防脱钩损坏。

 回复:

 5、炉前南、北两侧单冷机电机联轴器、减速机轴头端缺少安全防护。

 回复:

 6、炉前斗提上部防护栏杆损坏,检修平台爬梯无护笼。

  回复:

  7、炉中南侧烟道爬杆护笼损坏。

  回复;

  8、炉中给氧风机联轴器安全防护缺失。

  回复:

 9、炉后二层平台护栏缺失。

 回复:

 10、焙烧二分厂精矿库房电动单梁吊吊具防脱钩损坏。

 回复:

  11、精矿库房皮带输送机联轴器无安全防护,斜刮板检修平台爬梯无护笼。

 回复:

  II 作业环境类 1、炉前地坑照明不良。

  回复:

 III 其他类问题 1、炉前东侧安全标语牌存在坠落风险。

  回复:

  内业资料类隐患:

 1、安全检查频次不够。

  回复:

 2、双预防辨识的风险未反馈到班组进行学习。

  回复:

  3、车间级安全教育档案不全。

  回复:

 4、车间级安全例会及班组安全活动未按要求内容进行。

 回复:

 5、分厂级安全检查流于形式,检查出的问题很少。

  回复:

 6、公司及安环部检查出的问题在分厂及班组隐患台账上未见记录。

  回复:

 7、没有班组安全考核记录。

  回复:

  8、炉前班安全活动记录缺失。

  回复:

  9、炉前班 6 月 7 日没有安全确认及安全检查记录,其余安全确认流于形式。

 回复:

 10、未见安委会召开会议记录。

 回复:

 11、车间级安全教育 30 个人缺失档案。班组级安全教育 26 个人缺失。

 回复:

  整改单位负责人 (签字):

 年

 月

 日

  注:此指令一式两份,一份交被检查单位,一份由安委会办公室存档。

 隐患整改报告书

 整改报 第(

  )号 单位名称:钼铁分厂

 安全隐患整改内容和相应措施:

 现场类隐患:

 I 安全设备、设施类问题 1、1#、2#冶炼段加沙皮带、加料皮带拉线开关失效、跑偏开关失效。

 回复:

 2、1#冶炼加沙工位防护栏杆变形。

  回复:

 3、渣池旁栏杆防护不到位,存在安全隐患。

  回复:

  4、配料段顶层防护栏杆损坏。

  回复:

  II 作业环境类 1、1#冶炼现场照明灯损坏,照明不良。

  回复:

 2、1#、2#冶炼段加沙地坑未有照明设施。

  回复:

  3、配料段北侧上下楼梯安全通道多个应急灯、应急疏散指示牌损坏。

 回复:

  III 其他类问题 1、早上清渣过程,职工钻炉筒存在安全风险。

 回复:

 2、1#、2#冶炼炉筒吊耳普遍存在变形情况。

  回复:

 3、1#冶炼加沙工位安全警示标识被南侧备品备件阻挡。

  回复:

  4、配料段吊井未设置安全警戒线。

  回复:

  内业资料内隐患:

 1、安全检查频次不够。

  回复:

 2、双预防辨识的风险未反馈到班组进行学习。

  回复:

  3、车间级安全教育档案不全。

  回复:

 4、车间级安全例会及班组安全活动未按要求内容进行。

 回复:

  5、车间级安全检查记录缺失。

  回复:

 6、公司及安全环保部下发的整改问题在车间级隐患台账上未做记录;且登记内容只有 1 月份隐患,其他月没有。

 回复:

 7、车间级安全例会记录只有 3 次(少了 18 次)。

  回复:

 8、没有对班组的安全考核记录。

 回复:

 9、分厂级安委会职责不清,安委会没有召开会议的记录。

  回复:

 10、安委会成员参加班组安全活动未按要求落实到具体班组。

 回复:

 11、部分班组隐患台帐 2018 年没有记录。

  回复:

  12、班组安全确认和安全检查记录流于形式。

 回复:

  13、部分班组安全教育试卷没有阅卷。

 回复:

 14、班组安全活动内容过于简单,有的记录只有十几个字。

 回复:

 15、车间级安全教育和班组级安全教育试题相同,部分安全教育试题与安全无关。

 回复:

  16、钼铁分厂电动双梁吊吊具、吊链、钢丝绳未建档、未做使用记录。

  回复:

 整改单位负责人 (签字):

 年

 月

 日

  注:此指令一式两份,一份交被检查单位,一份由安委会办公室存档。

 隐患整改报告书

 整改报 第(

  )号 单位名称:综合分厂

 安全隐患整改内容和相应措施:

 I 安全设备、设施类问题 1、锅炉房天然气报警系统损坏。

  回复:

  2、锅炉房控制台水位显示与锅炉水位计显示不一致。

  回复:

  3、水化验室应急灯损坏。

  回复:

  4、锅炉房安全出口指示灯损坏。

  回复:

  5、锅炉房天然气管道压力表检定过期。

  回复:

  II 特种设备类问题 1、6#叉车左侧大灯不亮,前后转向灯不亮,倒车报警器损坏,水箱漏水。

 回复:

 2、8#叉车照明大灯不亮,转向灯损坏。

  回复:

  3、12#叉车起动机打滑。

 回复:

 4、13#方向机漏油。

 回复:

 5、14#叉车离合器打滑。

 回复:

  6、15#叉车前侧左转向灯损坏、倒车报警器损坏,车内卫生差。

 回复:

  7、旧常林 50 装载机无转向灯、喇叭损坏、倒车报警器损坏。

 回复:

 8、旧柳工 30 装载机无转向灯。

 回复:

 内业资料类隐患:

 1、安全检查频次不够。

  回复:

  2、双预防辨识的风险未反馈到班组进行学习。

  回复:

  3、车间级安全教育档案不全。

  回复:

  4、车间级安全例会及班组安全活动未按要求内容进行。

  回复:

 5、车间级安全教育 1 个人缺失档案。班组级安全教育 10 个人缺失档案。

 回复:

  6、班组无隐患登记台账。

 回复:

  7、锅炉班安全活动内容过于简单,有的记录只有十几个字,未见安委会成员参加会议签名。

 回复:

  8、制桶班安全活动只有 6 月 7 日一次会议记录。

 回复:

  整改单位负责人 (签字):

 年

 月

 日

  注:此指令一式两份,一份交被检查单位,一份由安委会办公室存档。

 隐患整改报告书

 整改报 第(

  )号 单位名称:维检中心

 安全隐患整改内容和相应措施:

 现场类隐患:

 I 电气类隐患 1、焙烧二分厂办公楼南侧配电室配电柜后门敞开未关闭、有积灰,照明灯灯泡缺失、灯座裸露。

 回复:

 2、1#预处理北侧配电室粉尘、物料较多。

  回复:

 3、维检中心操作间火焊作业乙炔瓶未设置回火防止阀。

  回复:

 4、焙烧一分厂精矿库房两处(东侧门里、最西侧)配电柜未关闭,最西侧配电柜线路杂乱。

 回复:

 5、2#预处理 1#干燥机配电柜门未关闭,南侧休息室风扇控制开关缺失、电线接头裸露。

 回复:

 6、2#加料间北侧墙面存在裸露电线接头。

  回复:

 7、多膛炉 1#配电室空调损坏,配电室内温度达到 41°,存在安全隐患。

 回复:

 8、多膛炉原中控室插座脱落、室内线路存在私拉乱接现象。

  回复:

  9、1#多膛炉 5-6 层东北侧配电箱门未关闭,2#多膛炉 5-6 层西北侧配电柜线头裸露,1#、2#多膛炉 5-6 层升降平台皮带均存在脱落现象。

 回复:

  10、2#电场东南侧临时配电箱施工完毕未及时拆除。

 回复:

  11、1#预处理料仓顶部管线电线接头裸露,西侧配电箱线路杂乱,加料口照明灯线路不规范,休息室存在 3 处裸露电线接头。

 回复:

 12、焙烧二分厂东侧雷蒙磨料仓处空开未固定。

 回复:

  13、焙烧二分厂南跨东北角配电柜东侧盖板部分缺失、后盖板缺失,地沟线路存在进水风险。

 回复:

  14、炉前北侧电焊机临时接线使用完未拆除。

 回复:

 15、炉前门口南侧开关箱盖子缺失。

  回复:

 16、炉前南墙存在裸露电线接头。

 回复:

  17、炉后南门旁配电盒无面板,北门旁控制柜变形,西侧控制柜门锁

 损坏、积灰严重。

 回复:

 18、精矿库房门西侧配电箱上固定插座,插座面板缺失、线头裸露。

 回复:

  19、循环池水泵临时接电线路不当,存在安全隐患。

 回复:

  20、配料工段 101A、103B、107B 立柱处插座面板缺失,电线裸露。

 回复:

 21、配料段混料机与围挡的小门未设置联锁开关。

 回复:

 22、铁锭处理段电缆桥架盖板损坏。

  回复:

  23 、锅炉操作室西侧配电柜上方漏水严重。

  回复:

 内业资料类隐患:

 1、安全检查频次不够。

  回复:

  2、双预防辨识的风险未反馈到班组进行学习。

 回复:

 3、车间级安全教育档案不全。

  回复:

 4、车间级安全例会及班组安全活动未按要求内容进行。

  回复:

 5、车间 1-3 月份无安全检查记录。

  回复:

  6、安全隐患登记台账记录不完善。

  回复:

 7、车间安全例会只有 4 次(少了 17 次)。

  回复:

 8、未见分厂召开安委会会议记录。

  回复:

 9、分厂对班组安全未进行考核。

  回复:

 10、车间级无安全教育档案。

 回复:

  11、班组无隐患登记台账。

  回复:

 12、班组安全活动均没有 1-3 月份记录。

 回复:

  13、运行监控班安全活动只召开了 2 次。

  回复:

  整改单位负责人 (签字):

 年

 月

 日

  注:此指令一式两份,一份交被检查单位,一份由安委会办公室存档。

 隐患整改报告书

 整改报 第(

  )号 单位名称:设备管理部

 安全隐患整改内容和相应措施:

 1、原钼铁一分厂二段 5T 单梁吊小车无限位,大车东侧无限位。

 回复:

 2、原钼铁一分厂四段 10T 双梁吊小车南侧无限位,大车无限位。

 回复:

 3、原钼铁一分厂三段双梁吊大车无限位。

  回复:

 4、2#预处理东侧 5T 单梁吊和西侧 3T 单梁吊两车之间无限位。

 回复:

 5、多膛炉底部电葫芦无上限位,轨道上物料堆积。

 回复:

 6、多膛炉顶层 1#、2#环形轨道车积灰多、无法使用。

 回复:

 7、1#预处理西侧 5t 单梁吊大车无限位。

 回复:

 8、焙烧二分厂南跨西侧 5T 电动双梁吊大车轨道西侧积灰严重导致断电。

 回复:

 9、焙烧二分厂炉前电动双梁吊大车无限位。

 回复:

  10、焙烧二分厂炉后单梁吊吊钩无上开限位。

 回复:

  11、1#、2#冶炼段天车横梁上存放杂物,防护栏杆存在漏焊。

 回复:

 12、1#冶炼南侧 32T 天车小车东侧限位故障,1#冶炼北侧 32T 天车大车南侧无限位、小车东侧无限位。

  回复:

 13、2#冶炼线北侧 32T 天车小车无限位,2#冶炼南侧 32T 天车大车南侧无限位。

 回复:

 14、破碎段东南侧 10T 天车小车西侧无限位,大车南侧无限位。

  回复:

 15、铁锭处理处 10T 天车小车无限位,大车无限位,驾驶室门损坏,未连锁。

 回复:

 16、渣池外抓斗小车北侧无限位,门连锁损坏。

 回复:

 17、钼铁分厂压球工段单梁吊大车无限位。

  回复:

  18、综合分厂制桶外环形电葫芦拖缆线长度不够,无法到达末端。

 回复:

 19、焙烧二分厂南跨西侧天车驾驶室玻璃存在坠落风险。

 回复:

  整改单位负责人 (签字):

 年

 月

 日

  注:此指令一式两份,一份交被检查单位,一份由安委会办公室存档。